Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/22 | telefón š, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,41 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 637,13 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 1 239,59 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 350,86 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 334,80 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0087/22 | Objednávame si u Vás opravu prívody vody k hydrantom v sále školy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 1 539,96 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0101/22 | Objednávame si u vás práce pri utečencoch z UA. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Simon Daniel - LUBRIS | 52502783 | 3 276,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0055/22 | Objednávame si u Vás: výkres A4 600ks, lyžička kávová 1000 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,68 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0101/22 | fotografovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 300,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 099,21 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,56 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,27 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | oprava telef.kábla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 101,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | dofinancovanie stravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 257,20 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0061/22 | Objednávame si u Vás potraviny pre utečencov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 338,89 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 412,88 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 438,09 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |