Objednávka č. 0602/15/EO

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: MUDr. Valerián Potičný, MPH
  • Funkcia: riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0602/15/EO
  • Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v termíne 20.10.2015-21.10.2015 v hoteli Melia Avenida America 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú , v termíne 21.10.2015-22.10.2015 v hoteli Ilunion Alcala Norte 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú a leteniek na trase Viedeň- Madrid-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou SATUR TRAVEL a.s..
  • Dátum vyhotovenia: 19.10.2015
  • Celková hodnota: 1 474,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201528029_Z
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
B/1703/15 3x ubytovanie-Hotel Melia Avenida America,Hotel Ilunion Alcala Norte,Madrid-20.10.-22.10.2015-p.Oráčová,p.Beňadiková,p.Húska Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 567,00 € 16.11.2015 11.12.2015 Faktúra
B/2152/15 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Húska Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 302,37 € 31.12.2015 03.03.2016 Faktúra
B/2153/15 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Beňadiková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 302,37 € 31.12.2015 03.03.2016 Faktúra
B/2155/15 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Oráčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 302,37 € 31.12.2015 03.03.2016 Faktúra
Tlačiť