Objednávka č. 0602/15/EO

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0602/15/EO
Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v termíne 20.10.2015-21.10.2015 v hoteli Melia Avenida America 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú , v termíne 21.10.2015-22.10.2015 v hoteli Ilunion Alcala Norte 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú a leteniek na trase Viedeň- Madrid-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou SATUR TRAVEL a.s..
Dátum vyhotovenia: 19.10.2015
Celková hodnota: 1 474,11 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Z201528029_Z
Dátum zverejnenia: 27.10.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
B/1703/15	3x ubytovanie-Hotel Melia Avenida America,Hotel Ilunion Alcala Norte,Madrid-20.10.-22.10.2015-p.Oráčová,p.Beňadiková,p.Húska	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	567,00 €	16.11.2015	11.12.2015	Faktúra
B/2152/15	1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Húska	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	302,37 €	31.12.2015	03.03.2016	Faktúra
B/2153/15	1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Beňadiková	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	302,37 €	31.12.2015	03.03.2016	Faktúra
B/2155/15	1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Oráčová	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	302,37 €	31.12.2015	03.03.2016	Faktúra