Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Objednávka č. 0503/15/EO

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: MUDr. Valerián Potičný, MPH
  • Funkcia: riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0503/15/EO
  • Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 12.10.2015-14.10.2015 pre predsedu BSK Ing.Pavla Freša, 12.10.2015-14.10.2015 pre príkazníka BSK Marcela Lauka, 12.10.2015-15.10.2015 pre zamestnankyňu BSK Joanu Holčíkovú a Alexandru Jurčíkovú a 12.10.2015-18.10.2015 pre zamestnankyňu BSK Karin Bartošovú, ktorí sa zúčastnia zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
  • Dátum vyhotovenia: 24.09.2015
  • Celková hodnota: 2 866,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z.2012/392
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
B/1504/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-18.10.2015- p.Bartosova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 354,91 € 19.10.2015 18.11.2015 Faktúra
B/1501/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p. Frešo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 936,91 € 19.10.2015 19.11.2015 Faktúra
B/1502/15 2x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-15.10.2015- p.Jurcikova, p.Holcikova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 029,82 € 19.10.2015 19.11.2015 Faktúra
B/1503/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p.Lauko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 544,91 € 19.10.2015 19.11.2015 Faktúra
Tlačiť