Objednávka č. 0503/15/EO

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0503/15/EO
Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 12.10.2015-14.10.2015 pre predsedu BSK Ing.Pavla Freša, 12.10.2015-14.10.2015 pre príkazníka BSK Marcela Lauka, 12.10.2015-15.10.2015 pre zamestnankyňu BSK Joanu Holčíkovú a Alexandru Jurčíkovú a 12.10.2015-18.10.2015 pre zamestnankyňu BSK Karin Bartošovú, ktorí sa zúčastnia zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
Dátum vyhotovenia: 24.09.2015
Celková hodnota: 2 866,55 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Z.2012/392
Dátum zverejnenia: 24.09.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
B/1504/15	1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-18.10.2015- p.Bartosova	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	354,91 €	19.10.2015	18.11.2015	Faktúra
B/1501/15	1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p. Frešo	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	936,91 €	19.10.2015	19.11.2015	Faktúra
B/1502/15	2x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-15.10.2015- p.Jurcikova, p.Holcikova	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	1 029,82 €	19.10.2015	19.11.2015	Faktúra
B/1503/15	1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p.Lauko	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	SATUR TRAVEL, a.s.	35787201	544,91 €	19.10.2015	19.11.2015	Faktúra