Faktúry
Počet záznamov: 25640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0041/15 | za Majetkoprávnu dokumentáciu na ceste II/503 Pezinská Baba - sanácia zosuvov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 520,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0040/15 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov-Ivanka pri Dunaji,Slovenský Grob a Réca za september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 45 418,45 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0039/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 288 495,02 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0038/15 | rekonštrukcia mosta ev.č.0614-3 Zálesie-za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 495 359,16 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1529/15 | za právne služby pre potreby OP INTERACT v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 176,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1528/15 | servisná prehliadka plynových kotlov-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plynotemp Horváth Miroslav | 17369509 | 303,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1566/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0037/15-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ -09/2015-10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 75,00 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1525/15 | výkon správy majetku 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1524/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 099 940,02 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1532/15 | STORNO-zmena fakturačných údajov-LENOVO IdeaTab 2 A10-70tablet-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 532,80 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0136/15 | preddavková platba za odber tepla - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 680,00 € | 22.10.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1527/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 534,00 € | 22.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1530/15 | účastnícky poplatok-Zdravotnícky manažment 2015-14.10.2015-MUDr.Potičný,MPH,JUDr.Ing.Ježíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 336,00 € | 22.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0037/15 | za tovar a služby v zmysle ZoD č.Z20152340-Z-divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G-Tec Professional, s. r. o. | 35868929 | 62 400,00 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0137/15 | seminár- Elektronické trhovisko v znení aktuálnych zmien pre zač.v používaní systému EKS-11.11.2015-p.Potánková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1523/15 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 21.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1519/15 | vodné, stočné, zrážky od 15.09.2015 - 14.10.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 21.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1520/15 | vypracovanie Správy o hodnotení strategického dok.-Regionálna integrovaná územná stratégia BSK na roky 2014-2020-vplyv na životné prostredie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Michal Štiffel | 47026782 | 990,00 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1522/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1521/15 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-17.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1518/15 | servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KIA Bratislava, s.r.o. | 35873647 | 360,08 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1516/15 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov-Stará Ivánska cesta-2 polrok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 112,00 € | 20.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1512/15 | za zverejnenie inzerátu za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 120,00 € | 20.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1515/15 | na základe zmluvy pri organizovaní podujatia : Engerau:Zabudnutý príbeh Petržalky-15.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | 31821545 | 4 000,00 € | 20.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1513/15 | STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 20.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1514/15 | Jedálne kupóny 4400 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 16 087,10 € | 20.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1507/15 | BSK na ľade - turnaj - 01.09.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 4 186,20 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1511/15 | odkladacia mapa 253 s gumičkou-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,60 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1499/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.08.2015-03.09.2015 - Krásnohorská, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,40 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1491/15 | odvoz a zneškodnenie odpadu za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 144,95 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra |