Faktúry
Počet záznamov: 24337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0426/15 | zrážkový úhrn 03/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0427/15 | poplatok za KO 03/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0411/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0412/15 | podnájom nebytových priestorov za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0409/15 | výroba a vysielanie príspevkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0410/15 | služby v oblasti PO za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0423/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0421/15 | Support Services for Communications System 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 07.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0004/15 | zabezpečenie technického vybavenia pre Divadlo Astorka Korzo 90 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SBL ACOUSTICS s. r. o. | 36362298 | 15 808,84 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0396/15 | el.energia 04/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0395/15 | el.energia 04/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0392/15 | servis výťahov 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0406/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0407/15 | strážna služba za 03/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0418/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0397/15 | spravodajský servis 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 07.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0419/15 | zabezpečenie elektronického publikovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Floowie Slovakia, s.r.o. | 44799896 | 1 713,00 € | 07.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0408/15 | kávovar Saeco Minuto One Touch - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REMONT Slovakia s.r.o. | 35911450 | 479,00 € | 07.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0420/15 | .sk doména iropbsk.sk od 30.3.15 - 29.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 14,76 € | 07.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0391/15 | el.energia 04/2015- Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0393/15 | upratovacie práce 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0394/15 | el. energia 04/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0398/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2015 -30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0399/15 | el.energia 04/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0400/15 | el. energia 04/2015- Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0405/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0422/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0416/15 | IV.ročník - postfašiangová zabíjačka-live-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 900,00 € | 02.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0415/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.03/2014 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 1 680,00 € | 02.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0414/15 | tematický monitoring médií-za mesiac marec 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra |