Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0707/19 | realizácia 1/5 kampane ZÁHORAČIK v skupine rodinných portálov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 198,80 € | 20.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0705/19 | plagát Stredná pre mňa - 54ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 47,95 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0706/19 | Stredná pre mňa-Adserving-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDEAMEDIA s. r. o. | 35748133 | 960,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0704/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 526,93 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0703/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0700/19 | za dodávku vody za obd.25.03.2019-24.04.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,58 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0699/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 215 429,54 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0345/19/EO | Zabezpečenie 65 ks stolových menoviek plastových s rozmerom 61x210 mm pre potreby odboru INTERACT. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 107,64 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0344/19/EO | Zabezpečenie 36 ks stolových stojanov (Cena za ks: 8,50 EUR bez DPH) a 31 ks stolových vlajok (Cena za ks: 4,00 EUR bez DPH) všetkých štátov Európskej únie, vrátane vlajky Európskej únie a štátov Nórska a Švajčiarska pre potreby odboru INTERACT. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 516,00 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0337/19/EO | Zabezpečenie tlmočníckych služieb, slovenský jazyk - maďarský jazyk retour, dňa 21.05.2019, v Mosonmagyaróvári (Maďarsko). Ide o pracovné stretnutie s potenciálnymi projektovými partnermi k pripravovanému projektu „Ecoregion SKHU - II.etapa" (Ekocentrum Čunovo), kde im bude prezentovaný projektový zámer. Jedná sa o podporu iniciatívy na zriadenie národného parku Podunajsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 70,00 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0694/19 | ubytovanie- hotel Grand Terminus Bergen-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 64,50 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0693/19 | ubytovanie- hotel Grand Terminus Bergen-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 193,50 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0692/19 | za letenky-Viedeň-Bergen-Viedeň-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 90,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0691/19 | za letenky-Viedeň-Bergen-Viedeň-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 270,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0698/19 | strojové čistenie tvrdých podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 520,64 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0697/19 | obojstranne umývanie okien,rámov, parapiet ,žalúzií-budova úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 612,80 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0696/19 | školenie CO a krízového štábu-9.5.-10.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 1 772,85 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0695/19 | Športový deň-9.5.2019-ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 6 423,08 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0689/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.27.4.2019 do 3.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 841,20 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0690/19 | za výrobu produktu Participatívy 1. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra |