Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097/20/EO | Preklad textu do AJ. Preklad textu - popiskov k fotografiám z Bratislavského kraja, ktoré budú súčasťou pripravovanej knihy o Bratislavskom samosprávnom kraji. Konkrétne ide o fotoknihu, ktorá sa bude využívať ako prezent najmä pri organizácii podujatí s účasťou zahraničných hostí, ako napr. výjazdové rokovanie komisie COTER, EVR. Cena za preklad textu: 52,50 EUR bez DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lucia Strauch | 00000 | 63,00 € | 30.03.2020 | 31.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0343/20 | na základe Licenčnej zmluvy-fotografie -55ks pre fotoknihu Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 2 000,00 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0342/20 | na základe Licenčnej zmluvy-fotografie pre fotoknihu Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 2 000,00 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0344/20 | Menu kartičky-60ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 16,20 € | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0340/20 | ochranné rúška-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 4 560,00 € | 30.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0345/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/20-hosting MAXIMUM -23.03.2020-22.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 30.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0470/20 | ochranné rúška-1100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 5 016,00 € | 27.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0339/20 | odbor.konzultácie a hodnotenia-poskytnutie dotácií z BRD schémy na podporu turizmu pre rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 300,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0338/20 | repirator ffp2 NEWBAS-3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVX s.r.o. | 45615993 | 23 400,00 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0107/20/EO | Dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb pre Úrad BSK v zmysle Rámcovej dohody č. Z20204185_Z, uzatvorenej prostredníctvom EKS dňa 09. 03. 2020 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier. Prílohy písomnej objednávky: 1. Cenový rozpočet (zoznam dodávaných čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb) 2. Rámcová dohoda č. Z20204185_Z | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 900,36 € | 26.03.2020 | 27.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/0331/20 | konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 26.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| K/0012/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 104 129,30 € | 26.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0330/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 3 213,00 € | 26.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0334/20 | spotreba plynu za obd. 04/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0048/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 953,81 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0049/20 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2020 do 31.12.2020-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0047/20 | preddavková platba za odber tepla -04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 300,00 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0337/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 486,67 € | 26.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0046/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Hlavná mesto SR Bratislava-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 117 159,49 € | 26.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0329/20 | za dezinfekciu povrchov-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 2 364,00 € | 26.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |