Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0138/20/EO | Germicídny žiarič PROLUX GM30WA v počte 5 ks (JC - 598,80 EUR s DPH). Dodanie pre Úrad BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medic Partners s.r.o. | 51207281 | 2 994,00 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0021/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.1.2020 do 30.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 475 832,93 € | 05.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0022/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.1.2020 do 30.4.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 180,00 € | 05.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0504/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 130,14 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0507/20 | dezinfekca povrchov-Sociálne zariadenie Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 9 594,00 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0508/20 | za dezinfekciu povrchov-Úrad BSK,Sabinovská 16,Jankolova 6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 2 599,20 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0498/20 | vyúčtovanie za 04/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 441,48 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0069/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0070/20 | STORNO nesprávna fakturácia-daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 123,34 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0509/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 368,00 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0505/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Samsung Galaxy A40 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 567,04 € | 05.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0502/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2020-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0503/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.20120-31.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0506/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0068/20 | daň z nehnuteľností na rok 2020-Obec Nová Dedinka-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0067/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 406,71 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0501/20 | elektronické stravovacie poukážky 2935 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 740,00 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0494/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 04/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0500/20 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 13 779,36 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0495/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac apríl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |