Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1485/20 | papierové nálepky-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 114,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1484/20 | seminár ONLINE-Zverejňovanie zmlúv,dohôd a dodatkov z pohľadu kontrolóra-26.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 234,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1487/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 722,25 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1490/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 538,20 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0175/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 309,10 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1500/20 | Kreatívne pohľadnice - 1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súčasť života s.r.o. | 53103963 | 2 500,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1492/20 | prenájom vozidla-25.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 440,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1493/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1494/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1495/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1496/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1479/20 | STORNO-nevystavenie objednávky-za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-PHZ ihrisko Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 175,68 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1482/20 | Roll Up Outdoor-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 892,80 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1474/20 | poplatky za 11/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 620,18 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1478/20 | grafika expozície synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Martin Lepej - X - UNIFORM | 41527470 | 4 520,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1476/20 | oprava služob.auta VW Sharan BL 282IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 579,24 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1472/20 | preprava antigénových testov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 600,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1483/20 | geodetické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 5 085,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1477/20 | spravodajský servis za november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1473/20 | za odber tepla za obd.01.11.2020-30.11.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 676,76 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |