Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0067/21 | Koncepčná architektonická štúdia areálu športu a zdravia Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | at26, s.r.o. | 35887907 | 59 856,00 € | 03.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0670/21 | uhradené v hotovosti- Keyboard klávesnica-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 33,90 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0662/21 | uhradené v hotovosti-tonery - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 849,58 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0663/21 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-40 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 768,00 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0664/21 | uhradené v hotovosti-utierky skladané biele-40 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 960,00 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0665/21 | uhradené v hotovosti-toalet.papier -300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 320,40 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0666/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-28ks,Canon-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 854,67 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0667/21 | uhradené v hotovosti-toner HP-30 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 877,68 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0668/21 | uhradené v hotovosti-kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 66,02 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0671/21 | uhradené v hotovosti-Braun softasept N spray-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 114,60 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0669/21 | uhradené v hotovosti-perá,náplne-6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,36 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0651/21 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0654/21 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 25.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0645/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 34,52 € | 02.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0074/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Častá 1.a 2. splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 87,82 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0647/21 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.03.2021-31.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 02.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0650/21 | prenájom kopírovacích zariadení-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 159,25 € | 02.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0648/21 | uhradené v hotovosti - kôš drevený-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMPORO, s. r. o. | 44562195 | 110,88 € | 02.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0649/21 | vyúčtovanie energií za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 137,03 € | 02.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0073/21 | úhrada poistného 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 02.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |