Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0279/22 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2022-09.03.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 265,60 € | 15.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0071/22/EO | Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii GIS Ostrava - formou on-line účasti pre 4 zamestnancov z Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia. Konferencia sa uskutoční v dňoch 16.3.-18.3.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 61989100 | 364,89 € | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0072/22/EO | Zabezpečenie predplatného denníka N od 15.03.2022 - 31.12.2022 pre Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 135,00 € | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0276/22 | letenka-VIE-PARÍŽ a späť-21.-23.03.2022-p.Mgr.Masácová, Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 016,00 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0277/22 | letenka-VIE-PARÍŽ a späť-21.-23.03.2022-p.Mgr.Chyľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 508,00 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0272/22 | ubytovanie-hotel First, Francúzsko-21.-23.03.2022-p.Mgr.Masácová,p.Mgr. Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 532,67 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0274/22 | ubytovanie-hotel First, Francúzsko-21.-23.03.2022-p.Mgr.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 266,33 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0037/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 3 846,50 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0273/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.2.2022-28.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0035/22 | členský príspevok SK8 pre rok 2022-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie SK 8 | 42053315 | 15 000,00 € | 14.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0280/22 | členský príspevok za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. | 02057531 | 5 000,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0271/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK na stretnutí projekt. partnerov projektu SK/AT "MOSQUITO BIOREGULATION" - 10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0275/22 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0270/22 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,12 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0067/22/EO | Ornitologický posudok na vybrané dreviny určené na výrub v areáli Národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ Čunovo", Petržalská 218, Bratislava-Čunovo. Príloha písomnej objednávky: 1. Návrh na plnenie predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | watching.sk s. r. o. | 46300708 | 250,00 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0267/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0268/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0269/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0265/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 518,20 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0264/22 | uhradené v hotovosti-hlavičkový papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 345,60 € | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |