Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0056/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 40 183,88 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0057/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 91 770,82 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0063/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 2 305,99 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0583/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 644,04 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0586/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,34 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0584/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0127/21/EO | Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu, ktorý podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Odvoz bude vykonávaný z priestorov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava po dobu 5 mesiacov v nasledujúcom rozsahu: 500 kg odpadu z testovania proti Covid-19 - 2000 EUR bez DPH 500 kg odpadu z očkovacieho centra - 3 650 EUR bez DPH 15 x manipulácia s infekčným odpadom - 675 EUR bez DPH 15 x doprava (odvoz infekčného odpadu) - 1 800 EUR bez DPH 90 ks klinik box (60 litrov) - 1 782 EUR bez DPH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 11 888,40 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0122/21/EO | Zabezpečenie 2 kusov tonerov do frankovacieho stroja Neopost IS 420. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 348,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0130/21/EO | Zabezpečenie služieb agentúrneho spravodajstva na obdobie 12 mesiacov odo dňa platnosti objednávky, a to v rozsahu: - prístup do agentúrneho spravodajstva v rozsahu multilicencie, - prístup do spravodajských servisov (domáci servis, regionálny servis, ekonomický servis a 14 dní archív spravodajstva), - prístup do mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia iOS a Android, - originálna textová služba OTS – vydávanie správ bez redakčných zásahov v agentúrnom servise TASR (max. 4 x mesačne), - prístup do klientskej zóny fotografického servisu TASR s možnosťou stiahnutia 20 ks fotografií mesačne pre ich použitie v rámci komunikácie BSK (mesačník BSK, web BSK, sociálne siete BSK), - prístup do sekcie kalendárium. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 13 680,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/0571/21 | spotreba vody-27.3.2021-požiar Bratislava,Znievska 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 32,83 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0570/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0582/21 | uhradené v hotovosti-tác na servír.-20ks,lyžičky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 104,02 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0573/21 | uhradené v hotovosti- porcelánová nádoba-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MI holdig s.r.o. | 51745020 | 51,55 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0579/21 | uhredené v hotovosti-Stavebný zákon-komentár-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 34,75 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0581/21 | uhradené v hotovosti-skrine a regály | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 31,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0572/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi ZRDN39FW -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0574/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 457,46 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0575/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0576/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0577/21 | uhradené v hotovosti-Xero papier-250 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 840,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |