Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0111/21 | el.energia 09/2021-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0112/21 | el.energia 09/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0113/21 | STORNO-ukončenie odberu-el.energia 09/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 680,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0114/21 | el.energia 09/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1038/21 | uhradené v hotovosti-zahradzovací stĺpik-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 213,60 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1034/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 934,20 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1035/21 | uhradené v hotovosti-tonery -45 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 935,02 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1036/21 | uhradené v hotovosti-tonery -40 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 900,00 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1037/21 | uhradené v hotovosti-rukavice pracovné máčané REPO-110ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 45,74 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0266/21/EO | Prenájom priestorov, inventáru, ozvučenia a zabezpečenie občerstvenia pre 100 ľudí na podujatie Ocenenie v sociálnej oblasti, ktoré sa bude konať dňa 19.08.2021 v Centre BIVIO Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Alstrova 153, 831 06 Bratislava. Dodávateľ je sociálnym podnikom, v ktorom prebieha príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 3 413,30 € | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0110/21 | preddavková platba za odber tepla - 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 150,00 € | 18.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1031/21 | platba kartou - čistiace a hygienicke prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 728,20 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1032/21 | platba kartou - laser merač vzdialenosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 71,50 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1027/21 | za vyprac.Odborného posudku-náklady na rekonš.býv.SOŠ-chem.tech.Račianska 78-Nová Cvernovka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 560,00 € | 17.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1028/21 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2021-31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 17.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1030/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 146,11 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1029/21 | STORNO-vrátenie na prepracovanie s cenami v súlade s objed.-Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | -27 385,00 € | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1024/21 | paušálna mesačná platba za služby 07/2021-infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1025/21 | práce na strategickej časti Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2027(s výhľadom do roku 2030) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského,Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 00397865 | 10 600,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1026/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,68 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |