| 0277/21/EO |
Zakúpenie softvéru ecomail, ktorý slúži na odosielanie hromadných e-mailov,pre potreby kampane na podporu očkovania na obdobie 12 mesiacov a to v nasledovnej špecifikácii:
Tarifa Profi:
• 150 000 e-mailových adries v databáze
• 300 000 odoslaných e-mailov mesačne
Cena tarify Profi pri ročnej platbe vopred:
385,- EUR s DPH za mesiac (320,83 EUR bez DPH za mesiac)
4 620,- EUR s DPH za rok (3 849,96 EUR bez DPH za rok)
Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena poskytovanej služby na 12 mesiacov predstavuje sumu 3 849,96 EUR bez DPH, t.j. 4 620,- EUR s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
4 620,00 € |
13.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| D/0128/21 |
poplatok za KO-3.splátka- Jankolova, Sabinovská |
Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo |
52585212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
1 155,77 € |
13.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| D/0127/21 |
daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2021 do 31.12.2021-4.splátka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mestská časť Bratislava - Petržalka |
00603201 |
|
156,57 € |
13.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1120/21 |
el. energia 08/2021 Drieňová-Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
1 890,58 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| K/0118/21 |
stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 07/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
M - STAV Servis s. r. o. |
47004291 |
|
1 294,99 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| K/0119/21 |
stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 08/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
M - STAV Servis s. r. o. |
47004291 |
|
1 402,91 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| K/0117/21 |
autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo za obd.11.8-10.9.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ateliér VAN JARINA, s. r. o. |
44080859 |
|
576,00 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1122/21 |
doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-08-09/2021 od 3.-7.9.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
6 046,68 € |
13.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1117/21 |
elektronické stravné lístky za 09/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Up Déjeuner, s.ro. |
53528654 |
|
13 920,20 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1119/21 |
poplatky za 08/2021 - Voice VPN |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
485,03 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1118/21 |
za dodávku tepelnej energie za obd.08/2021 - Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
387,77 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1124/21 |
za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 27.08.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
1 356,55 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1125/21 |
za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 31.08.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
1 031,96 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1126/21 |
za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 08.09.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
65,73 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1121/21 |
DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenská pošta, a.s.
|
36631124 |
|
-24,94 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1116/21 |
VYÚČTOVACIA k Z/0028/21-Tribute to freedom-Pocta slobode-20.8.2021 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
3 000,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0287/21/EO |
Zabezpečenie umeleckého výkonu v rámci podujatia Charitatívny bazár BSK, ktoré sa uskutoční dňa 11. 09. 2021 v priestoroch parkoviska Úradu BSK.
Rozsah:
BUWKO & SNIWKO I. A KLAUNIÁDA U PERINČANOV
10:00 - 10:30 otváranie / uvítavanie - balóny
10:45 - 11:05 výstup o povolaniach s pesničkou
11:45 - 12:05 výstup o klaunovaní s pesničkou
12:40 - 13:00 klauniáda
13:30 - 13:50 workshop (chodenie na chodúľoch, kúzlenie)
14:15 - 14:35 mini klauniáda s pesničkou – rozlúčenie
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Divadlo ZáBaVKa |
42417252 |
|
600,00 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0285/21/EO |
Zabezpečenie ambulantného informačného systému amBee pre potreby BSK pri realizácii očkovania proti Covid-19 vo svojej epidemiologickej ambulancii v rozsahu služieb poskytnutých podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb Odboru zdravotníctva BSK.
Príloha písomnej objednávky:
1. Rozpis poskytovaných služieb za ambulantný informačný systém
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. |
50981226 |
|
50 536,27 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1115/21 |
za dodanie služieb v obd. 8/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
34 875,36 € |
10.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| B/1113/21 |
za vypracovanie správy audítora v súvislosti s overením ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2020 pre potreby EIB |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AUDANA AUDIT s.r.o. |
31692249 |
|
600,00 € |
10.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
