Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0304/21/EO | Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii "Verejná osobná doprava 2021", pre dvoch zamestnancov Úradu BSK, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-15.10.2021 v Bratislave, Účastnícky poplatok na osobu je 96,00€ s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 192,00 € | 04.10.2021 | 04.10.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0137/21 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - september 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 15,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1204/21 | lamino a papierové tašky - 3 790 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 3 436,20 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1202/21 | kurz :Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti-Jozef Rigo,Pavol Fischer | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 440,00 € | 04.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1203/21 | Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK-1.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO CEDOP, s.r.o. | 27174069 | 26 922,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1199/21 | služby v oblasti PO za 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1201/21 | uhradené vhotovosti-magnetická tabuľa Office Depot-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 122,04 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1198/21 | STORNO-vrátené na prepracovanie-Covid-19-výjazdové vakcinačné pracovisko v Bratislave-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac 01.10.2010-výjazd Ambulancie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 450,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1189/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 162,82 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1193/21 | strážna služba za 09/2021-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo,SOŠA J.Jonáša,Záhorská Bystrica | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 20 251,38 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1188/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1195/21 | propagačné a reklamné predmety s potlačou | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 15 760,00 € | 01.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1194/21 | tokeny-2ks pre odbor financií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PosAm spol.s.r.o. | 31365078 | 196,80 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1197/21 | 2.etapa-Realizácia procesu samohodnotenia a vypracovanie samohodnotiacej správy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 8 736,00 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1190/21 | prenájom kopírovacích zariadení-09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 983,25 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1186/21 | nájomné za obdobie 10/2021, energie a služby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1187/21 | nájomné za obdobie 10/2021, energie a služby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1191/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2021-31.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1192/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2021-31.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1196/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 101,64 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |