Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0047/22 | preddavková platba za odber tepla - 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 090,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0363/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0364/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0365/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0059/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 150 644,82 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0366/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0368/22 | zabezpečenie tlmočníckych služieb 29.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 622,02 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0063/22 | DOBROPIS-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-K/0174/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | -126,73 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0064/22 | DOBROPIS-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-K/0079/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | -293,14 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0361/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 225,61 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0060/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-03/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0369/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 8,46 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0371/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 051,97 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0372/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 426,27 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0362/22 | e-VUC RZplus-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0370/22 | skupinový kurz anglického jazyka za marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 120,00 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0062/22 | stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 153 049,68 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0359/22 | prenájom rohoží za obd. 28.02.2022 - 27.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0049/22 | úhrada poistného 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0360/22 | zrážkový úhrn za 03/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,03 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |