Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1120/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1124/22 | letenka - VIEDEŃ - HELSINKI - VIEDEŃ - 8 ks, 2.10.2022-5.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 5 968,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1123/22 | plošná inzerciav printových médiach- informovanie verejnosti o činnosti BSK-kampaň-07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 13 686,60 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1121/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1122/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Päť rokov na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 500,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0229/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec-Dohoda o urovnaní a zap.vzájom.pohľadávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 313 771,56 € | 04.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1109/22 | strážna služba-SOŠ, Ivanka pri Dunaji za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 6 732,73 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0156/22 | nájom nebytových priestorov za 09/2022,energie a služby za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1112/22 | nájomné za obdobie 10/2022, energie a služby za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1114/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1115/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1110/22 | služby v oblasti PO za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1118/22 | Športový deň-27.9.2022-licenia za použitie hudob.diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1119/22 | Športový deň-27.9.2022-hudob.vystúpenie Lukáša Adamca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUZPIRAT s.r.o. | 52008819 | 3 360,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1113/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.09.2022 - 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1116/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1117/22 | údržba- kancelárske stroje | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 186,00 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0226/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za júl-september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 390 486,34 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0227/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. 15-30 september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 563 705,56 € | 03.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0225/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 165 007,58 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |