Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29334
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0246/25/EO | Profylaktika a výmena tlačových hláv veľkoformátovej tlačiarne (ploter) HP DesignJet T1700 44-in Printer, otestovanie a uvedenie zariadenia do prevádzky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 667,89 € | 30.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0797/25 | Konzultácie - podpora ku geografickému informačnému systému BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 476,00 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0796/25 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 275,62 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0799/25 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA za rok 2024 - služobný byt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 1 586,82 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0247/25/EO | Výroba a ušitie športových odevov a dresov pre potreby BSK a reprezentácie stredoškolákov BSK na športových hrách SK8 v Košiciach, a to podľa nasledovnej špecifikácie: - 12 ks futbalový dres, materiál Torino polyester, číslovanie - 15 ks florbalový dres, materiál Torino polyester, číslovanie - 12 ks volejbalový dres dievčenský, materiál SOCCER, číslovanie, raglanový strih - 12 ks basketbalový dres dievčenský, materiál MAX polyester, číslovanie, guľatý priekrčník - 25 ks tričko s motívom, materiál talianska bavlna, dámsky aj pánsky strih - 25 ks bunda s motívom, zips, materiál Gravity, kapuca vkladacia do goliera - 25 ks mikina s motívom, materiál Fontetorto, zips, lištové vrecká, bez kapuce Dodanie do 28. 8. 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 5 594,04 € | 29.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0798/25 | DOBROPIS - hudobná produkcia s použitím hudby 04.06.2025 - Divadlo Aréna - Slávnostné oceňovanie osobností BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -138,15 € | 29.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0156/25 | školenie pohľadávky a záväzky v samospráve, účtovanie a vykazovanie v obciach a v organizáciách zriadených obcou - 23.09.2025 - 1 os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 41,00 € | 28.07.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0085/25 | autorský dozor - zmluva bod. 2.10., súčinnosť pri realizácií diela - zmluva bod. 2.11. - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová ul, 35, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mArchus, s.r.o. | 36499081 | 1 476,00 € | 28.07.2025 | 05.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0795/25 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0793/25 | letenky: BRU-VIE-BRU 15.-19.09., BUD-BDS-BUD 29.9.-1.10.,BUD-BRI-BUD 29.9.- 1.10.,BRU-BEG-BRU 29.10.-12.11.,VIE-BEG-VIE 3.-7.11., BUD-BEG-BUD 3.-7.11.,BUD-OSL-BUD 25.-27.11.,BRU-OSL-BRU 25.-28.11. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 131,00 € | 28.07.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0794/25 | letenky: BRU-VIE-BRU 15.-19.09., BUD-BDS-BUD 29.9.-1.10.,BUD-BRI-BUD 29.9.- 1.10.,BRU-BEG-BRU 29.10.-12.11.,VIE-BEG-VIE 3.-7.11., BUD-BEG-BUD 3.-7.11.,BUD-OSL-BUD 25.-27.11.,BRU-OSL-BRU 25.-28.11. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 3 274,00 € | 28.07.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0792/25 | za dodávku vody za obd. 01.06. - 18.07.2025 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 22,73 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0155/25 | školenie zamestnancov obcí a miest, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, mestom, VÚC - 29.10.-01.10.2025 - 1 os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 440,00 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0744/25 | letenky: CRL - BTS 05.07.2025 T. Blanová, BRU - VIE 14.07.2025 , VIE - BRU 01.09.2025 T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 485,00 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0092/25 | STORNO k fa. č. K/0071/25 - stavebné práce SO.05 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -16 056,57 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0091/25 | STORNO k fa. č. K/0070/25 - stavebné práce SO.04 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -19 685,45 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0089/25 | STORNO k fa. č. K/0068/25 - stavebné práce SO.02 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -20 156,22 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0088/25 | STORNO k fa. č. K/0067/25 - stavebné práce SO.01 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -41 735,06 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0087/25 | STORNO k fa. č. K/0062/25 - stavebné práce - Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v BA za obdobie 17.04.2025-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -56 328,10 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0086/25 | STORNO k fa. č. K/0061/25 stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 15.04.2025-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -134 136,01 € | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |