Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1223/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1227/21 | konzultácie -geografický informačný systém BSK (ArcGIS) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 728,00 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| D/0139/21 | úhrada poistného 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 07.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0308/21/EO | Prenájom dvoch motorových člnov na vodnom toku Malého Dunaja na trase Vrakuňa Cintorín - Malinovo - Zálesie v časovom horizonte 3 hodiny. V rámci akcie " Tematický workshop spojený s prehliadkou produktov cestovného ruchu v destinácii Dunajské ostrovy" Termín akcie je dňa 08.10.2021. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Proxis Slovakia, spol. s r. o. | 36320188 | 432,00 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1221/21 | uhradené v hotovosti-taška ROWS | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SELVIT, spol. s r.o,. | 36370053 | 33,00 € | 06.10.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1423/21 | uhradené v hotovosti - Euroobal A4 Leitz 10ks - 10 bal. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 223,20 € | 06.10.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1219/21 | el. energia 10/2021 Častá,Zámocka ul. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1216/21 | spravodajský servis za obd. 01.09.2021-30.09.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1218/21 | el. energia 10/2021 Častá,Zámocka ul. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1220/21 | el.energia 10/2021-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1210/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2021-31.10.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1213/21 | za vykonanie základného servisu za obd.01.04.2021-30.09.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,48 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1217/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 09/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0130/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 09/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 402,91 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1214/21 | tlaková skúška hasiacich prístrojov-v zmysle Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 661,20 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1215/21 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 31.5.2021-za poskytovanie právnych služieb za september 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 240,00 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1211/21 | vodné Malinovo za obd. 18.08.2021 - 17.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 100,94 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1212/21 | zrážkový úhrn za 09/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 110,23 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1222/21 | uhradené kartou-kávovar-1ks DELONGHI ECAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 369,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1225/21 | uhradené kartou-Katrin Classic,Katrin Gigant-utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 502,56 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |