Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0104/22 | Autorský honorár - príprava a organizácia - Slávnost.udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nikita Slovák | 00000000 | 1 000,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0103/22 | Autorský honorár - umelecký výkon vystúpenie duetu Kvetinový duet-Slávnost.udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Lucia Kubeková | 00000000 | 800,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0102/22 | Autorský honorár - umelecký výkon choreografia-Slávnost.udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Igor Holováč | 00000000 | 600,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0724/22 | za dodávku vody za obd.25.04.-24.05.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 15,90 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0727/22 | poistné za obd. 01.07.2022 - 30.06.2023 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0105/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy-nájom pozem.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Samuel Krištofič | 00000000 | 223,06 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0106/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy-nájom pozem.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turiničová Jozefína, r. Šefčíková | 445122710 | 845,40 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0723/22 | Slávnostné odovz.ocenení BSK-16.6.2022-služby enológa a someliera - Malokarpatské vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EnoVia, s.r.o. | 35951303 | 2 253,02 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0143/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 29.3.2022-15.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 32 329,43 € | 17.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0144/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 28.1.2022-28.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 193 676,25 € | 17.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0145/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 29.3.2022-15.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 141 986,55 € | 17.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0720/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 17.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0722/22 | doúčtovanie paušálnych služieb k fakt. č. 385129363 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 3,70 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0721/22 | vzdelávací program - Práca a komunikácia s deťmi- 5.5.2022 a 19.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 17.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0211/22/EO | Zabezpečenie 30 darčekových setov na akciu Župný guláš, súťaž vo varení gulášu, ktorá sa koná pre zamestnancov 14 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK dňa 18.06.2022 v Dome kultúry Slovenský Grob. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 394,00 € | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0715/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 732,42 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0718/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.5.2022-31.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0717/22 | paušálna mesačná platba za služby 05/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0719/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -13,36 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0716/22 | vodné, stočné za obdobie 10.05.2022-09.06.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 330,02 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |