Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0297/23/EO | Prenájom agregátu vrátane obsluhy, kabeláže a dopravy pre podujatie Víkend zatvorených hraníc, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2023. na Cyklomoste Slobody- Devínska Nová Ves. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 480,00 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0300/23/EO | Účasť na webinári „Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielov za rok 2023 z kontrolnej praxe“, ktorý organizuje PROEKO s.r.o. dňa 14.11.2023 pre zamestnankyne oddelenia účtovníctva Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 186,00 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0299/23/EO | Účasť na odbornom on-line seminári „Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024“, ktorý organizuje EDOS-PEM, s.r.o. dňa 7.12.2023 pre zamestnankyňu oddelenia účtovníctva Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 98,00 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| D/0207/23 | Autorský honorár - výtvarný návrh a realizácia geokešingovej inštalácie - drevenej skrinky (škatule - kešky) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miriam Horňáková | 00000000 | 600,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1235/23 | právne služby-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1240/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 72,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1234/23 | e-VUC RZplus-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1238/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac október 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 96,00 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1239/23 | letenky-FR VIE-BLL-ARN-TKU-HEL-VIE -19.11-23.11.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 956,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1236/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému - školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 15 600,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0299/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 63 600,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1233/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2023-30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1237/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 552,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0293/23/EO | Zabezpečenie prenájmu priestorov, ubytovacích a stravovacích služieb v rámci akcie " Výjazdová porada riaditeľov ZSS v pôsobnosti BSK ", ktorá sa uskutoční v dňoch 07.-09.11.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 5 040,00 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1226/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 620,03 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1224/23 | služby za 10-12/2023-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1231/23 | Profesionálna kuchyňa Modra - Kráľová- nerezové regále, batéria | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 1 321,20 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1232/23 | Profesionálna kuchyňa Modra - Kráľová - pracovné stoly, regále, nádoba na odpad a pod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 17 746,80 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0298/23 | Profesionálna kuchyňa Modra - Kráľová - chladiaci box, konvektomat, umývačka riadu a pod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 56 308,80 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1228/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.10.2023- 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |