Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0932/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 08/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 528,00 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0933/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac august 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 96,00 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0216/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 07- 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 06.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0220/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 560,00 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0928/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 08/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 126,10 € | 06.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0921/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 378,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0910/23 | el.energia 09/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0911/23 | el. energia 09/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0214/23 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 821 024,12 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0919/23 | uhradené v hotovosti - Manfrotto Advanced Holster M | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 34,40 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0909/23 | prenájom výdajníka - 8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0918/23 | uhradené v hotovosti - kancelárska stolička 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 828,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0914/23 | za servisné práce na (EZS) a systéme kontroly vstupu (SKV) v objekte BSK,Sabinovská 04.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0917/23 | uhradené v hotovosti - odborné posúdenie - príčiny technickej netesnosti streš. konštr. Gymn. Hubeného 23, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0912/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.08.2023- 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0913/23 | použitie palivových kariet Shell - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 838,19 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0915/23 | vyúčtovanie za 08/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 243,67 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0920/23 | spravodajský servis - od 01.08.2023 - 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0916/23 | elektronické stravné lístky za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 9 060,28 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0901/23 | nájomné za obdobie 09/2023, energie a služby za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |