Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27960

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1937/15 Inzercia Štvrtok PRAVDA - 10.12.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 P E R E X, a. s. 00685313 873,60 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1949/15 za inzerciu- Zdravotnícke noviny - 3.12.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 300,00 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1909/15 zabezpečenie implementácie a rolloutu O365 vo vybraných OVZP Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Microsoft Slovakia s.r.o. 31398871 67 200,00 € 10.12.2015 18.12.2015 Faktúra
B/1970/15 Pod jedličkou-na základe Zmluvy o spolupráci-organizovanie kultúrného podujatia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ART DESING PROJECT 42255317 2 500,00 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1932/15 služby za aktuálne obdobie - 11/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 600,00 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1951/15 služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 11/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 240,00 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1939/15 2x letenka -VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015 - p.Masacova, p.Berta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 763,82 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1956/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 529,41 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1957/15 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - 09.-10.12.2015 -p.Snopko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 203,00 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1929/15 elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WOMAX, Tekeli Peter 33588996 420,62 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra
B/1979/15 za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 4.12.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 News and Media Holding a.s. 47256281 504,00 € 10.12.2015 23.12.2015 Faktúra
B/1955/15 servis trafostanice za 12/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DOMES a.s. 31322751 17,14 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra
B/1986/15 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 136,00 € 10.12.2015 23.12.2015 Faktúra
B/1934/15 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 280,00 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
B/1936/15 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 634,75 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
B/1899/15 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 78,99 € 09.12.2015 30.12.2015 Faktúra
K/0081/15 STORNO-nesprávna fakturácia-PD-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - rekonštrukcia,prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice 36575283 1 140,00 € 09.12.2015 23.12.2015 Faktúra
B/1908/15 1x letenka-AOI-BRU-VIE-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis, 1x ubytovanie-hotel Bloom,Brusel,-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 683,06 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1907/15 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 495,76 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1906/15 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 141,64 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra