Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0228/17/EO | Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu zo škôl SOŠ Pezinok, Komenského č. 27 a OA Pezinok, Myslenická č. 1 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 39 181,90 € | 16.05.2017 | 16.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0717/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 347,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0716/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 463,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0712/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-10.5.-11.5.2017-Ing. M.Berta,1x ubytovanie-Belgicko hotel Aloft Brussels 10.5-11.5.2017-Ing.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 285,96 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0711/17 | ubytovanie pre delegáciu z Úradu BSK-7 osôb-2.5.-5.5.2017-Česká republika-Hotel Star Lipno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 569,40 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0710/17 | účasť na konferencii-HRLeaders 2017 na tému-Creating a Learning Culture-15.6.2017-p.Gábrišová Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 154,80 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0068/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 876,65 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0714/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 320,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0713/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0709/17 | OPEN DAY Brusel-06,05,2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 355,00 € | 16.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0707/17 | RiverLab-05.04.2017 pracovné stretnutie-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 196,80 € | 16.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0715/17 | Prvomájová veterán Tatra Rely v Bratislave-1.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETERÁN KLUB TATRA 141 | 36075761 | 2 000,00 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0708/17 | krajské kolo dejepisnej súťaže gymnázií Bratislavského kraja-05.04.2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 120,00 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0702/17 | STORNO-mylná fakturácia-za prepravu Bratislava-Petržalka/SK/ - Brussel/BE/-4.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | 300,00 € | 15.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0705/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 15.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0700/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2017-30.04.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 463,86 € | 15.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0706/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 188,28 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0704/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 210,00 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0695/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0751/17 | vodné-30.11.2016-31.12.2016-Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |