Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0213/20 | uhradené v hotovosti- sevrvis služob.auta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 158,47 € | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0358/17 | Vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.01.2016-31.12.2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2,76 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0029/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 337 HI emisnej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0354/17 | servisné práce XEROX ColorQube,WC 7120 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 667,20 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0030/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 377 HI technickej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0343/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 075,70 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0031/20 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 655 YB technickej kontrole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0336/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0143/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0319/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán a priorít PHSR BSK - vysielací čas za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0156/20 | monitoring médií - 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0317/17 | zabezpečenie účasti na škol.-Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-72 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 3 801,60 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0178/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2020-bežná a zimmná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 663 183,06 € | 20.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0307/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Pavol Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0188/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0306/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Veronika Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0138/20 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,84 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0300/17 | 2x letenka a ubytovanie - Viedeň-Varšava-Viedeň - 01.03.-03.03.2017 - p.Ing.Pavol Frešo, p. Mgr.art. Veronika Beňadiková - hotel Poľsko-Varšava-Novotel-Varšava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 102,92 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0113/20 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0296/17 | 4x letenka a ubytovanie - Viedeň-Belehrad-Viedeň-27.02.-02.03.2017-p.Mgr.Martin Hakel,p.Ing.arch.Joana Holčíková,p.Mgr.Peter Jesenský-01.03.-02.03.2017-p. Peter Kukučka- hotel Tulip Inn Palmira | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 848,08 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |