Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0085/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-BSK - plošná printová inzercia za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -5 217,13 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0467/20 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -5 148,00 € | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/1302/16 | STORNO nesprávna fakturácia-SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV-Svetový deň otcov v Bratislave-16.6.2016-za prípravu a realizáciu podujatia na základe zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zážitkové združenie AHOJ | 42361354 | -5 000,00 € | 09.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1216/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -5 000,00 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0166/22 | STORNO-v zmysle ZoD nie je nárok na fakturáciu-Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 05/2022,06/2022,07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | -4 899,60 € | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0648/19 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 852,86 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0023/15 | STORNO nesprávne uvedený dátum splatnosti-Projekt pre realizáciu stavby-predajné automaty a označ.cest.lístkov na ŽS v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAG Elektrovod, a.s. | 36863513 | -4 800,00 € | 11.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1678/21 | STORNO-fak.patrí do KV-Komplexná obnova NKP Malinovského parku-grafický koncept | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | -4 800,00 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1176/16 | STORNO-neopodstatnené fakturovanie-zabezpečenie podujatia-ozvučenie-7th European Summit of Regions and Cities | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -4 614,00 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0711/20 | STORNO-DOBROPIS k f.č. B/0662/20-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | -4 176,00 € | 16.06.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/1071/19 | STORNO nesprávna fakturácia-doplnenie PT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -4 087,62 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0154/20 | DOBROPIS -za prevádzkovanie veerj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.10.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 070,58 € | 13.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/1520/18 | STORNO z dôvodu neukončenia diela-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -4 032,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1278/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.04.-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 021,58 € | 05.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/2084/16 | STORNO-neplatná zmluva-za výkon upratovacích služieb -01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | -3 949,99 € | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0819/16 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia-servisný zásah-serverovňa BSK,spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -3 900,00 € | 05.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0495/17 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2016 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 856,18 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0449/25 | DOBROPIS - odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, 01.04.2025 - 30.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -3 797,69 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0605/25 | DOBROPIS - odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -3 795,34 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| K/0048/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -3 778,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |