Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0600/18 | STORNO-zle fakturovaná suma-cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -7 410,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0806/15 | storno k faktúre č.B/0795/15 - z dôvodu nesprávnych jednotkových cien tovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -7 359,60 € | 12.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/1684/19 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -7 245,67 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/0882/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | -7 227,76 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0776/20 | Storno nesprávny počet kusov testov-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | -7 200,00 € | 01.07.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/2140/15 | STORNO-nesprávne fakturovaná suma-ICE CUP a Vianočný turnaj amatér.hokej.družstiev - BSK na ľade | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | -7 005,00 € | 23.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2140/15 | STORNO-nesprávne fakturovaná suma-ICE CUP a Vianočný turnaj amatér.hokej.družstiev - BSK na ľade | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | -7 005,00 € | 23.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| K/0240/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.1.1.2021-31.5.2021-II.etapa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | -6 649,80 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0440/17 | STORNO-nesplnenie všet.povinností vyplývajúcich zo zmluvy-.Rozvoj produktu - Rodinný pas v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | -6 521,00 € | 04.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0055/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -6 480,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0658/15 | STORNO k f.č.B/1835/14-faktúra nebola vystavená v súllade so zmluvou č. 2009/201/EKO-implementačné služby spojené s migráciou dát na V4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | -6 360,00 € | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0357/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | -6 352,80 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1180/21 | STORNO- faktúra nepatrí BSK-posteľ kovová s kov.roštom,matrac-25ks-Spojená škola,SNP 1074/30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | -6 324,00 € | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1942/17 | STORNO-nesprávne vystav.faktúra-zabezpečenie 25 licencií software Microsoft Office | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | -5 961,60 € | 30.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1184/16 | STORNO neplatnosť zmluvy-kvalifikovaný mandátny certifikát na certifikované SSCD zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | -5 808,00 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0624/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -5 609,78 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/1400/17 | STORNO-patrí medzi kap.výdavky-zabezpečenie manuálu pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkov.systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | -5 530,00 € | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1820/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie akcií-turnaj seniorov,detská liga | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | -5 511,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0501/18 | STORNO-neprevzaté služby/činnosti-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -5 342,40 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/1799/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN- zriadenie časť 1.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -5 280,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra |