Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1708/19 | DOBROPIS k f.č. B/0016/19-poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2019 - 31.12.2019-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -18 016,14 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0068/17 | STORNO-odberateľom je SOŠ Polygrafická-projektová dokumentácia-CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ-SOŠ Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | -17 784,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1148/16 | STORNO-rozšírenie dochádzkového systému v objekte BSK, Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -17 732,04 € | 15.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0604/21 | STORNO z dôvodu potreby rozdelenia faktúry-komplex.služby v oblasti SD stavieb-čiastkové plnenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | -15 390,00 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0370/16 | DOBROPIS k fa.č.B/0214/16 V.S.201500516-refakturácia-overenie hodnover.zúčt.poskyt.dotácie na zabez. ÚPS v roku 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | -15 000,00 € | 10.03.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| K/0024/17 | STORNO nepatrí medzi kap.výdavky-prestrešenie garáži a výmena klampiarskych prvkov na stredisku Senec za obd.04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -14 711,41 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/1276/21 | STORNO faktúra nepatrí BSK-výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -14 554,08 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1791/16 | STORNO-nesprávny rozopčet-správa LAN - zriadenie časť 1.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -14 544,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1647/21 | STORNO-nespr.fakturácia-Covid-19-Vakcinačné centrá-Bratislava,Pezinok,Malacky za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Júl 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | -14 240,00 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0816/15 | STORNO-k faktúre B/0762/15 - nesprávna suma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMI SYSTEMS a.s. | 36041432 | -13 896,00 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| K/0092/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-SP-STRATOS ŠIKMÁ SCHODIS.PLOŠINA SP-STRATOS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | -12 714,00 € | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1080/15 | DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -12 355,14 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1204/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2017-30 .06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -12 273,36 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1590/22 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Office 365 E1-160 ks, Microsoft 365 E3-260 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATRON, a.s. | 43227520 | -12 149,28 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1054/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -12 025,60 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1153/21 | STORNO- prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -12 025,50 € | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1163/21 | STORNO-prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 982,00 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1149/16 | STORNO-dodávka a montáž (PTV) - Sabinovská - 14.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -11 925,12 € | 15.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1330/20 | STORNO kap.výdavok-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | -11 845,52 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1639/21 | DOBROPIS k f.č.B/1310/21-za obd.2021/06 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |