Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0087/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 6,51 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0334/17 | mob.tel. App. iPh. 7 128GB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 890,00 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0088/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 2,17 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0332/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 737,32 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0089/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 27,11 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0232/17 | Hospodárske noviny-inzercia-24.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0090/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 20,60 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0231/17 | TV Bratislava-výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0046/20 | uhradené v hotovosti-Hodiny VHA16.3- 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viktor Navrátil | 60942932 | 15,70 € | 27.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0226/17 | PRAVDA Štvrtok- 23.2.2017-inzercia-Bratislavský kraj-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 1 142,40 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0028/20 | uhradené v hotovosti-archivačné spony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | 34,18 € | 23.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0318/17 | Business City Net 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0091/20 | uhradené v hotovosti-čistička vzduchu-1ks,osviežovač vzduchu-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HÖGNER s.r.o. | 27503542 | 136,00 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0312/17 | služby za aktuálne obdobie - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0015/20 | úhrada istiny,úroky z omeškania,zmluvná pokuta-Ing.Danuša Stromšíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 0 | 215 550,30 € | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0311/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0111/20 | VYÚČTOVACIA K Z/0008/20-predplatné TREND Print+Digital na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 143,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0253/17 | vodné, stočné za obd. 01.01.17-06.02.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 431,57 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
B/2028/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 239,05 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0237/17 | 1x letenka-Brusel-Malta-Brusel-21.2-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová,1x ubytovanie-hotel Alexandra-Malta-21.2.-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 190,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |