Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220379 | technická podpora ORIS 06/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220378 | správa ORIS 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220375 | kontrola požiarnej signalizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220382 | oprava traktora Zetor Forterra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 530,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220376 | lekárske prehliadky 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 221,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220381 | prenájom dopravného značenia 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220380 | prenájom dopravného značenia 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Evira Dopravné značenie, s. r. o. | 52967557 | 2 289,60 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220372 | webhosting od 29.6.22-28.6.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 162,00 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220373 | ST 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220374 | el. energia 6/22 BA, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 838,71 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220371 | internet 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220370 | internet a tel. poplatky 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 063,36 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220369 | vodné a stočné 09.06.-08.07.22 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220368 | vodné a stočné 08.06.-07.07.2022 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220038 | poistná udalosť Miriama Votjková | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Miriama Vojtková | 11111117 | 400,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220367 | ST 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 766,18 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220364 | tonery 53 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 293,04 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220014 | transportný prívesný vozík | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 17 684,99 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220365 | právne služby 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 1 020,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220366 | servis Man BA-754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 624,12 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220015 | podrámy pod termokontajnery 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 5 868,00 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220016 | stavebné práce SO 03-II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 1 534 063,02 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220016 | stavebné práce SO 03-II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 1 534 063,02 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220036 | poistná udalosť Ondrej Vavřinec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 319,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220360 | PR 2022/06 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220357 | el. energia 7/22 PK, BA, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220356 | plyn 7/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220355 | el. energia 7/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220361 | minerálky, smotana do kávy, zálohy PET fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 263,53 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220358 | vodné a stočné 02.06.-01.07.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |