Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20240067 | Prestavba mosta M1795 - Kuchyňa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 31 161,90 € | 10.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240068 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 48 604,55 € | 10.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240687 | internet PK 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240677 | technická podpora IS ORIS 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240678 | správa systému ORIS 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240669 | polep MV 8ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 13 632,00 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240679 | sanácia podložia cesty II/502 v Modre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 20 756,26 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240697 | zdravotnícke prehliadky 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 2 929,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240698 | prenájom zariadení RCB 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 236,40 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240078 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 3 870,00 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240670 | policový diel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 172,80 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240064 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 18 108,64 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240672 | vodné a stočné 08.08.-07.09.2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240673 | vodne, stočné 09.08-08.09.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240063 | projekt stavby: Administatívno-prevádzková budova a hala SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Stanislav Sýkora - Projektovanie PS | 32086083 | 1 750,00 € | 09.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240065 | zosilnenie nosnej konštr. mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 67 728,28 € | 09.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240667 | oleje, mazivá | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RIZNER | 46360379 | 2 688,77 € | 06.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240671 | oprava klimatizácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 224,50 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240664 | odstránenie havárie na soc. zariadeniach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 120,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240668 | ST 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240666 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 361,90 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240675 | ND na BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GKpro s.r.o. | 14232430 | 393,20 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240674 | asfaltová emulzia 0,8t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 691,20 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240676 | servis Unimog BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Osuský | 46422552 | 96,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240663 | ST 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 647,10 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240661 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 3 927,60 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240653 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240654 | asfaltová emulzia 1t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 864,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240649 | el. energia 9/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240657 | servis BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 798,54 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |