Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240757 | EK, TK BL657AH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240758 | nastavenie detekčného systému križovatka Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 838,05 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240745 | školenie "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok " | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240761 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 846,10 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240747 | víno - Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Shebo Winery, a. s. | 35754079 | 380,00 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240746 | pneumatiky, disky BL107YR, BL211YS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGADOS Slovakia, s.r.o. | 35789557 | 331,20 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ13/10/24 | materiál na flexi stĺpiky pri realizácii ZDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 325,02 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ12/10/24 | olejservis BT108HF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 343,98 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/10/24 | Predĺženie licencie Cenkros 4 na 12 mesiacov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 921,60 € | 03.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ11/10/24 | Vystúpenie mažoretiek na Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mažoretky Ella Malacky Slovensko | 42256526 | 240,00 € | 03.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ10/10/24 | kúpa OOPP - pracovná obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 228,82 € | 03.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240739 | vodné a stočné 02.09.24-01.10.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,32 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240724 | vodné a stočné 31.08.-30.09.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240743 | ND na kosačkové rameno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ND-WAY s.r.o. | 47597739 | 2 880,00 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240742 | arboristické práce - orezy Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 8 550,00 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240741 | arboristické práce - orezy Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 9 630,00 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240750 | FIX Hlas 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 426,06 € | 02.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240749 | FIX internet a dáta 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 02.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240725 | el. energia 10/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 02.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ07/10/24 | demontáž nadstavby na motorovom vozidle s EČV BT652HE (majetok SCBSK) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 257,60 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka |