Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230374 | el. energia 6/23 PK, SC, MA a BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -722,93 € | 12.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230373 | správa ORIS 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230372 | technická podpora ORIS 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230375 | telefónne poplatky 6/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 426,30 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230371 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ13/07/23 | pneumatika 340/85 R24 CULTOR RD-01 TL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 368,33 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ12/07/23 | kúpa ZDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 3 946,35 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ11/07/23 | kúpa ZDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 138,22 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20230010 | modernizácia 2 ks elektrických brán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 9 789,60 € | 11.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ09/07/23 | hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 800,05 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ08/07/23 | minerálne vody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 225,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ10/07/23 | hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 042,02 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ07/07/23 | kationaktívna asfaltova emulzia C65 B4 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 4 644,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ06/07/23 | studená obaľovaná zmes SAZ ROADBIT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 9 486,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230364 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 29,68 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 3 187,63 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230365 | prenájom vysokotlakový čistič - most Slobody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IB Rein, s.r.o. | 35896582 | 810,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230367 | ST 6/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230366 | ST 6/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,20 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230363 | vývoz žumpy 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 85,80 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230368 | poplatok internet FIX a dáta7/2023 križovatky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |