Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20250152 | zámočnícka konštrukcia na váhy PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SteelArch s. r. o. | 46712364 | 13 950,00 € | 20.11.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250150 | MV Toyota Proace City | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - DS, s.r.o. | 35970103 | 31 373,99 € | 20.11.2025 | 31.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250151 | MV Toyota Proace City | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - DS, s.r.o. | 35970103 | 31 373,99 € | 20.11.2025 | 31.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ68/11/25 | oprava - preseknutá kabeláž na ramene bágra JCB Hydradig | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Gappa s.r.o. | 36031755 | 937,14 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ70/11/25 | nože a spotrebný materiál k nožom na kosačku zn. Fiedler FSMK 1250 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 3 223,22 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ67/11/25 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 911,36 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ69/11/25 | dodanie cepových kladív na priekopový mulčovač Jansen AGF 140 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 900,36 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ72/11/25 | dodanie materiálu nože fixaspeed a fréry, klzné lišty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 7 198,11 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ71/11/25 | dodanie materiálu nože fixaspeed a filtre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 426,76 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ76/11/25 | Karty zdravotnej spôsobilosti vodičov 5 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 61,50 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20251007 | odborná literatúra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 331,20 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251009 | výdavky na reprezentáciu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 590,00 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250984 | výdavky na reprezentáciu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bc. Richard Oravec | 43563180 | 408,00 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250991 | výdavky na reprezentáciu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bc. Richard Oravec | 43563180 | 1 315,50 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250997 | servis nadstavby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 501,14 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250993 | diagnostika MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 217,70 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251006 | revízna kontrola | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NITRAN servis s.r.o. | 46498168 | 388,68 € | 19.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251005 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 233,39 € | 19.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20251004 | elektro materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 378,11 € | 19.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250983 | Multisportkarty 10/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 646,00 € | 19.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |