Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250836 | farba, balotina na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 4 153,00 € | 06.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ06/10/25 | tvorba 2 nových zákazníckych tlačív objednávok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 393,60 € | 03.10.2025 | 07.10.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ08/10/25 | dodávka drevenej skrine spisovej/ šatník na stredisko SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 423,12 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/10/25 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 695,81 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ07/10/25 | nákup občerstvenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 496,31 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250806 | správa systému ORIS 9/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250807 | technická podpora IS ORIS 9/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250808 | licencia ORIS 9/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250838 | FIX Hlas 9/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,16 € | 03.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250839 | FIX Internet a dáta 10/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 218,93 € | 03.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250818 | znalecký posudok stanovenie hodnoty nájmu pozemku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Alena Mikócziová | 50091671 | 228,22 € | 03.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250837 | monitoring vozidiel 10/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 888,67 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250809 | čistenie a kontrola klimatizácií | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Space spol s. r. o. | 55228542 | 1 155,00 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250812 | kamenivo triedené drvené | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FSTT s.r.o. | 36362085 | 2 116,24 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250114 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 54 001,47 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250814 | ručný zametací stroj | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 884,37 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250802 | vývoz žumpy 9/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250803 | odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 2 127,90 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ05/10/25 | kúpa 4ks zimných, zosilnených pneumatík, BL654LA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A STEEL s.r.o. | 36773948 | 460,52 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/10/25 | ND na servis prednej nápravy BL160LN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 463,13 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Peter Šimeček | Objednávka |