Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230571 | EKO svetlo, batérie do EKO svetiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 131,84 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230570 | klemmfix stredový a koncový, dosky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 356,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230572 | oprava FORD Transit BA378UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOS87, s. r. o. | 52467091 | 3 636,00 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230574 | likvidácia odpadu SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 372,00 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ01/10/23 | prenájom mobilnej toalety | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 168,00 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230565 | vývoz žumpy 09/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230559 | PHM 9/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 021,21 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230558 | monitoring vozidiel 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 371,63 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230562 | vodné a stočné 31.08.-30.09.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230564 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230563 | filtre do kávovaru | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 216,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230568 | elektroinštalačné práce PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 107,06 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230567 | elektroinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 670,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230566 | licencia program Cenkros od 13.10.23 do 12.10.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 921,60 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230569 | revízia elektrických zariadení MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Milan Martinec | 11886307 | 1 620,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230561 | implementačné služby VEMA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 134,40 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230560 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230556 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,85 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 657,90 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230557 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 08/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 718,70 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230053 | splátka lízingu 09/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |