Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20240066 | komunálny odpad SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 3 093,20 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240067 | leasing 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ08/10/24 | Polep vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 1 848,00 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ06/10/24 | laboratórne skúšky vozovky v Senci | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 250,98 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ05/10/24 | DDZ na Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 357,60 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ03/10/24 | Výmena vstupných dverí | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELTON, družstvo | 31402615 | 270,00 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/10/24 | tlač 4 paré inžinierskej dokumentácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Dušan Hestera - DGproject | 50895176 | 232,80 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20240079 | projektová dokumentácia "Osadenie síl a mostových váh" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 21 870,00 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240738 | servisná prehliadka AA976MX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EverLift Slovakia, s.r.o. | 36054224 | 119,04 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240737 | monitoring vozidiel 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240735 | plyn 10/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240734 | plyn 10/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240733 | plyn 10/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240736 | oprava BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 853,80 € | 01.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ02/10/24 | objednávka PHM - predĺženie tankovacích kariet | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21 367,50 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ01/10/24 | Pasportizácia cesty II/503 v úseku Pezinok-Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Geotechnik Sk, s.r.o. | 36432202 | 2 961,60 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240732 | prenájom rohoží 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 74,87 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240744 | separačná geotextília - povodeň Marianka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. | 36271501 | 604,80 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240730 | nabíjačka na akumulátor HUSQVARNA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 202,90 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240727 | inžinierska činnosť "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok - intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Traffic Consult, s.r.o. | 55484247 | 2 000,00 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |