Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230611 | oprava vodovodného potrubia pre kuchynku BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 480,00 € | 13.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ19/10/23 | Business Internet 2 mesiace | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 36,00 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ18/10/23 | spotrebiče | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 463,60 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ20/10/23 | zatrávňovacia rohož | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OZY s.r.o. | 46322540 | 1 012,50 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20230022 | revitalizácia vozoviek II/501 Lozorno a II/503 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 294 083,76 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230608 | lekárske prehliadky 09/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 876,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230607 | správa ORIS 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230606 | technická podpora ORIS 09/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230056 | PZP BL469GL, BAZ516, BAZ514 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230055 | PZP BL211YS a BL107YR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 24,06 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ15/10/23 | VDZ na cestách III. triedy v BSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 64 840,18 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ17/10/23 | ochranná mriežka kabíny (predná ochranná mriežka, ochranná mriežka pravej strany, ochranná mriežka strechy) vrátane montáže na Noremat BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 6 978,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ16/10/23 | VDZ na cestách I. triedy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 128 546,04 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV20230604 | montáž el. zásuvky a osvetlenia do kuchynky BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 328,89 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230605 | motorová píla STIHL 211 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STÉNIA a.s. | 36204871 | 987,00 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ14/10/23 | vykonanie pravidelnej technickej kontroly | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 938,00 € | 11.10.2023 | 12.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ13/10/23 | zemný vrták na benzínový pohon PM-SWG-600N-3W | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROPER SK s.r.o. | 51014181 | 640,90 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230600 | oprava strechy na administratívnej budove PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYDROIZOMAT - Vladimír Malých | 41208838 | 27 350,08 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230603 | rukavice 450 ks celokožené | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 157,52 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230601 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 35,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |