Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250896 | údržba oplotenia areál BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JetWash SK s. r. o. | 56385234 | 1 336,00 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250891 | čítačka kariet, dokovacia stanica, príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 206,35 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ84/10/25 | dodávka 30 ks kníh Asfalt! | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 331,20 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ85/10/25 | grafické spracovanie dizajnu na stanový prístrešok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKORA PLUS s. r. o. | 44819781 | 307,50 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZPC20250022 | PZP 28.10.25-27.10.26 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 248,99 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250062 | PZP 28.10.25-27.10.26 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 248,99 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250019 | úrok z omeškania preddavky na daň z príjmov 2.Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 91,40 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250020 | úrok z omeškania preddavky na daň z príjmov 3.Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 52,20 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250060 | zádržné Metrostav - Revitalizácia cesty III/1041 Malinovo - Zálesie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 25 150,93 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250898 | programátorské úpravy SPIN2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 393,60 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250897 | flexi stĺpiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 4 827,75 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250904 | ND na MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 2 580,31 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250905 | inštalácia a konfigurácia SW Molekula | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HDS, a.s. | 31558917 | 147,60 € | 29.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250899 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 133,12 € | 29.10.2025 | 27.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250900 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 52,36 € | 29.10.2025 | 27.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250901 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 488,63 € | 29.10.2025 | 27.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250903 | servis BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 6 737,87 € | 29.10.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ78/10/25 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Toyota Proace City | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 248,99 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ79/10/25 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Toyota Proace City | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 248,99 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ77/10/25 | výmena čelného skla na vozidle Mercedes V-Klasse BL654LA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOSKLO JURIŠTA s.r.o. | 36828491 | 430,00 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Peter Šimeček | Objednávka |