METRO Cash and Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0021/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 473,76 € | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 486,17 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0128/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,51 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0129/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -66,08 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0130/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 70,02 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0040/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 531,46 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0162/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,09 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,40 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0048/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 473,89 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0204/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2,75 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0205/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,70 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0206/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12,40 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0053/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,41 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0054/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 544,13 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0063/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 553,45 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0071/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 546,53 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0079/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 477,28 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0381/23 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -72,15 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0382/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 76,91 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0089/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,33 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |