METRO Cash and Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0033/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 178,14 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0133/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60,31 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 493,98 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,24 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0017/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,05 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0001/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 429,54 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0003/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 520,35 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0040/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,01 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0007/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,24 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1136/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15,58 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0183/24 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 203,15 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1127/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 71,95 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1126/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 149,98 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0176/24 | občerstvenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,37 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0175/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 158,40 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0172/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 337,42 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0150/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 298,82 € | 16.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0169/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382,29 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1046/24 | menu boxy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 29,81 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1015/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 191,95 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |