METRO Cash and Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0786/21 | potraviny porada | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 29,56 € | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0775/21 | potraviny porada | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,58 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0146/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 323,84 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0753/21 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -39,13 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0754/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,78 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0734/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,35 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0139/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,19 € | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0134/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,22 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0133/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 309,26 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0125/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,79 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0676/21 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -32,00 € | 30.08.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0677/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,58 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0122/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,51 € | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0120/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,24 € | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0107/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,80 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0108/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,66 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0102/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 320,04 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0103/21 | spotrebný tovar -školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 323,54 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0604/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,50 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0564/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,97 € | 13.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |