MAJAX, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MAJAX, s.r.o.
  • IČO: 44137419
  • Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0522/18 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 41,83 € 24.08.2018 28.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/18 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 -41,83 € 24.08.2018 28.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 624,48 € 03.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0456/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 337,56 € 26.07.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 353,04 € 10.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0396/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 008,23 € 03.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 63,36 € 27.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 482,31 € 06.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 970,29 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 755,42 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 82,80 € 28.03.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 846,26 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 244,39 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 156,00 € 15.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 959,28 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 890,41 € 04.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 03.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 349,74 € 13.09.2017 25.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra