MAJAX, s.r.o.
Informácie
- Názov: MAJAX, s.r.o.
- IČO: 44137419
- Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0622/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 460,75 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0660/15 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 691,68 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0007/15 | Prenájom kopírky Ivanka 12/2014, Výtlačky z kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 392,85 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 12/2014, Výtlačky z kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 134,04 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/15 | Toner HP CB435A, B430, oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 483,52 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0660/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 691,68 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0622/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 460,75 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0621/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 610,54 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0549/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 518,72 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0550/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 244,35 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/15 | Prenájom kopírky Ivanka 4/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 343,09 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 4/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 238,63 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0147/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 3/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 266,65 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/15 | Prenájom kopírky Ivanka 3/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 267,22 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/15 | Prenájom kopírky Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 380,14 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 175,43 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/15 | Údržba-oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 257,16 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 282,51 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 221,09 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0311/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 350,41 € | 27.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra |