MAJAX, s.r.o.
Informácie
- Názov: MAJAX, s.r.o.
- IČO: 44137419
- Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0213/15 | Prenájom kopírky Ivanka 4/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 343,09 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 4/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 238,63 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0147/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 3/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 266,65 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/15 | Prenájom kopírky Ivanka 3/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 267,22 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/15 | Prenájom kopírky Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 380,14 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 175,43 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/15 | Údržba-oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 257,16 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 282,51 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 221,09 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0311/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 350,41 € | 27.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0335/15 | Prenájom kopírky+výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 504,78 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0336/15 | Prenájom kopírky+výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 123,88 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 77,16 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/15 | Multifunkčné zariadenie OKI ES 3451 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 552,00 € | 13.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 2/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 141,32 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/15 | Prenájom kopírky Ivanka 2/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 363,12 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 489,79 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 440,42 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,64 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/15 | Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 308,52 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |