Faktúra č. DFB1/0665/24

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0665/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
  • Dátum doručenia: 18.07.2024
  • Celková hodnota: 569,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053924
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť