Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0665/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
- Dátum doručenia: 18.07.2024
- Celková hodnota: 569,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053924
- Dátum zverejnenia: 13.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť