Faktúry
Počet záznamov: 17325
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0032/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 77,40 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 240,48 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 41,26 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/16 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 50,40 € | 17.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0009/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,32 € | 17.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 194,94 € | 17.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 16.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 43,92 € | 16.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0031/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 546,77 € | 16.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 083,30 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 111,94 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0029/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 84,00 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0030/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 173,89 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,72 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,83 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 98,94 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 315,25 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 323,16 € | 11.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0008/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,21 € | 11.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0027/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 42,33 € | 11.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0028/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 143,48 € | 11.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0026/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 413,84 € | 10.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/16 | Žalúzia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Koiš - PK TRADE | 41469399 | 30,00 € | 10.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 858,26 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/16 | Oprava RP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 51,60 € | 09.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/16 | Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AJFA+AVIS,spol. s r.o. | 31602436 | 49,50 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 342,01 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 417,07 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |