Faktúry
Počet záznamov: 17325
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0011/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 107,45 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Kombinovaný šporák 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 990,40 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0009/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0010/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 82,18 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0011/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 194,38 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/16 | PHM 1.1.-15.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 42,63 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/16 | PHM 1.-15.1.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 739,28 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/16 | Veterinárne ošetrenie,vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 227,48 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,24 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/16 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 3 762,50 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/16 | Záznam. systém | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 1 102,00 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/16 | Papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 132,48 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo - vyúčtovanie 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -14,93 € | 18.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/16 | Elektrická energia Zálesie 1/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/16 | Elektrická energia Zálesie - vyúčtovanie 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 904,54 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/16 | Plyn Zálesie - vyúčtovanie 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 425,78 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/16 | Plyn Zálesie 1/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0007/16 | Plyn maloodber 1/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/16 | El. energia Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 064,59 € | 18.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 18.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0005/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 13,44 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0006/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 59,14 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0007/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 314,90 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,74 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0003/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 147,42 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 196,00 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,49 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0708/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 292,85 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |