Faktúry
Počet záznamov: 17029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0662/15 | časopis Verejne obstarávanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0660/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 691,68 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0661/15 | Utierky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 158,40 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0310/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 344,95 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0311/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 590,34 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0312/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 113,21 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0663/15 | Oprava podlahových krytín | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 30 420,31 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0664/15 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 429,50 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0665/15 | Koše na triedený odpad | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 234,60 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0666/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,85 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0667/15 | Kľučka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 39,52 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0668/15 | Chloramin | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 96,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0669/15 | farby,riedidla,štetce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 152,60 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0670/15 | Rohože do sprchy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 211,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0198/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 55,30 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0197/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 244,51 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0199/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0200/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 154,31 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0671/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu | 42053277 | 33,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0672/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 027,59 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0313/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 130,06 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0313/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 130,06 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0672/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 027,59 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0678/15 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0666/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,85 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0312/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 113,21 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0200/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 154,31 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0670/15 | Rohože do sprchy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 211,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0669/15 | farby,riedidla,štetce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 152,60 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/15 | Chloramin | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 96,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |