Faktúry
Počet záznamov: 18301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0700/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,52 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0701/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 140,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0702/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 3 087,73 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0703/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 245,41 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0704/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 448,82 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0705/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 315,52 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0706/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 058,17 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0707/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 28,99 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0708/16 | Práčka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 379,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0709/16 | Detektor AL | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 102,44 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0710/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 1 926,01 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0711/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 384,53 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0712/16 | Oprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELTRAK, spol. s r.o. | 35834064 | 3 310,20 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0713/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 1 813,40 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0714/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BESTAFE s. r. o. | 47588373 | 104,72 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0715/16 | UPS baterie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 800,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0716/16 | Žiarovky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 430,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0717/16 | Elektrocentrála | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 600,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0718/16 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 498,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0719/16 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 500,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0720/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 290,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0721/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 916,33 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0722/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 803,15 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0723/16 | Čistiace a kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 8 367,30 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0263/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 109,44 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0264/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 220,06 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0692/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 181,44 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0693/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 45,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0694/16 | Školenie PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0695/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 9 996,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra |