Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0029/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 201,10 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0030/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 45,34 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0031/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 614,49 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 127,86 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0043/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 32,91 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0294/21 | projekt IT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 322,56 € | 31.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0294/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,00 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0311/21 | Podstavec pod úle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 672,00 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0295/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 869,00 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0297/21 | Školenie trénerov I.kvalifikačného stupňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 350,00 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0296/21 | Údržba kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 125,00 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0293/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 462,00 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0290/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 515,89 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0287/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MTTM s.r.o. | 52937585 | 588,00 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0286/21 | licenčný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 150,00 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,36 € | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Čiastková zmluva č. 12 | Čiastková zmluva č. 12 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Iné | 0,00 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0278/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 366,00 € | 27.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0291/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 551,00 € | 27.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0288/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 452,00 € | 27.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka |