Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0165/21 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 35,00 € | 28.04.2021 | 06.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0204/21 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 36,77 € | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0021/21 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 4 371,94 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/21 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 395,95 € | 27.04.2021 | 06.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0202/21 | výrub stromov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Šataník s.r.o. | 50373501 | 360,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0158/21 | Router | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 453,00 € | 26.04.2021 | 24.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0162/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 210,00 € | 26.04.2021 | 17.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0195/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 647,00 € | 26.04.2021 | 17.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0163/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 137,00 € | 26.04.2021 | 14.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0161/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 28,00 € | 26.04.2021 | 14.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0181/21 | Potraviny Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 70,00 € | 26.04.2021 | 14.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/21 | Kontrola a údržba vykurovacieho zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 125,00 € | 26.04.2021 | 13.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/21 | Spotrebný tovar pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 315,00 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/21 | Kancelársky tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 85,00 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0156/21 | NICE XBA 13 - gumená lišta pre závoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Posuvné brány s.r.o | 46766367 | 52,00 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0020/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0006/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 86,93 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0003/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,39 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0002/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 222,27 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 257,04 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |